Прогнозные расчеты по расходам бюджета МО «Волковский сельсовет» на 2021год и на плановый период 2022 и 2023годы

         Прогнозные расчеты по расходам

бюджета МО «Волковский сельсовет» на 2021год и на плановый период 2022 и 2023годы

 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

 

Год

месячное денежное вознаграждение

годовой фонд оплаты труда

211, руб.

начисления на оплату труда, 213

Всего фонд оплаты труда с начислениями

210, руб.

%

руб.

2021

32229

387000

30,2

117000

504000

2022

32229

387000

30,2

117000

504000

2023

32229

387000

30,2

117000

504000

 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

 

Расчет оплаты труда муниципальных служащих

Год

Должность

месячное денежное содержание исходя штатного расписания

годовой фонд оплаты труда

211

руб.

начисления на оплату труда

213

Всего фонд оплаты труда с начислениями

210

руб.

%

руб

 

Заместитель главы

24369х12=292428

292428

 

 

 

 

Главный бухгалтер

22658х12=271896

271896

 

 

 

 

 

 

Единовременные выплаты к отпуску

25786

 

 

 

2021

Итого

 

590500

30,2

178500

769000

 

Заместитель главы

23656х12= 283872

292428

 

 

 

Главный бухгалтер

21997х12=263964

271896

 

 

 

 

 

Единовременные выплаты к отпуску

25786

 

 

 

2022

Итого

 

590500

30,2

178500

769000

 

Заместитель главы

23656х12= 283872

292428

 

 

 

 

Главный бухгалтер

21997х12=263964

271896

 

 

 

 

 

Единовременные выплаты к отпуску

25786

 

 

 

2023

Итого

 

590500

30,2

178500

769000

 

Расходы на материально-техническое обеспечение планируются на уровне уточненных бюджетных ассигнований на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.

221  Услуги связи планируются на уровне прошлого года

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.

2021 год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

15000

-

15000

-

15000

 

15000

 

223  Коммунальные услуги

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.

2021год

2022 год

2023 год

% увеличения

Руб.

% увеличения

Руб.

% увеличения

Руб.

50

 

50000

 

50000

 

50000

 

225 Содержание  имущества

(заправка и ремонт картриджей 3шт.х350руб.х6раз+ заправка 1 картриджа*1300*3= 10000)

(текущий ремонт автомобиля), сопровождение АПС 2000*12=24000)

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020год по состоянию на 01.10.2020г.

2021 год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

100000

-

60000

-

40000

-

40000

 

226  Прочие услуги (услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2500руб., приобретение и сопровождение программ 27000руб., нотариальные услуги 1000 руб., услуги по обучению на курсах повышения квалификации 3000руб., предоставление доступа к системе Советник ПРОФ 50000)

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.

2021 год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

142000

-

180000

-

130000

-

130000

 

290  Прочие расходы  (налог на имущество1000руб., транспортный налог 4000 руб., земельный налог 95000)

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.

2021 год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

170000

 

100000

-

30000

-

30000

 

310  Приобретение основных средств (стеллаж)

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.

2021 год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

6000

-

15000

-

15000

-

10000

 

340  Приобретениематериальных запасов

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.

2020 год

2021 год

2022 год

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

155100

-

100000

-

65000

-

65000

 

Всего по подразделу 0104 расходов:

Код расхода

по бюджетной классификации

2021 год

2022 год

2023 год

Итого

1 289 000

1 114 000

1 109 000

 

 

Подраздел 0111 «Резервный фонд»

 

КОСГУ

2021год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

290

-

5000

 

1000

 

1000

Итого

 

5000

 

1000

 

1000

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

 

По данному подразделу предусмотрены расходы

прочие услуги - на публикацию нормативно-правовых актов муниципального образования15000руб., на содержаниеуборщика производственных помещений и программиста260000руб., оплата налогов и штрафов 20000, приобретение венков на 9 мая

 

Расшифровка по КОСГУ

2021 год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

% увеличения

руб.

225

 

265000

 

190870

 

154763

226

 

110056

 

25804

 

30148

290

 

20000

 

20000

 

20000

349

 

4000

 

4000

 

4000

Итого

 

399056

 

240674

 

208911

 

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

 

Предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,  в пределах субвенции из областного бюджета

Код расхода

по бюджетной классификации

2021 год

2022 год

2023 год

211

24096

24096

24096

213

7277,04

7277,04

7277,04

221

1825,60

2000

2000

223

10000

10000

10000

225

3174,40

3500

5500

310

10000

10000

10000

346

32893,96

33314,96

31314,96

Итого

89267

90188

90188

 

 

Подраздел 0310 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

 

Расходы по подразделу 0310 планируются на мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

 

Код расхода

по бюджетной классификации

2021 год

2022 год

2023 год

226

30000

20000

20000

310

10000

10000

0

346

10000

0

10000

Итого

50000

30000

30000

 

Подраздел 0314 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области»

 

Расходы по подразделу 0314 планируются на мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования

Код расхода

по бюджетной классификации

2021 год

2022 год

2023 год

346

1000

1000

1000

Итого

1000

1000

130000

 

 

Подраздел 0503 «Благоустройство»

 

По подразделу 0503 планируются расходы на уличное освещение,  прочие мероприятия по благоустройству территории

Код расхода

по бюджетной классификации

2021 год

2022 год

2023 год

223

300000

300000

300000

225

100000

50000

25000

226

50000

50000

25000

340

50000

50000

0

Итого

500000

450000

350000

 

 

Подраздел 0801 «Культура»

 

Дом культуры

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Год

Должность

ставки

годовой фонд оплаты труда

211

тыс.руб.

начисления на оплату труда

213

Всего фонд оплаты труда с начислениями

210

тыс.руб.

%

тыс.руб

 

Руководитель

0,7

 

 

 

 

 

Художествен-ный руководитель

0,6

 

 

 

 

 

Бухгалтер

0,7

 

 

 

 

2021

Итого

2

760200

30,2

229600

989800

2022

Итого

2

800100

30,2

241700

1041800

2023

Итого

2

842300

30,2

254400

1096700

 

221  Услуги связи планируются на уровне прошлого года

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.

2021 год

2022год

2032 год

% увеличения

руб

% увеличения

руб

% увеличения

руб

4000

-

4000

-

4000

 

4000

 

223  Коммунальные услуги (электроэнергия,газ)

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.

2021год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб

% увеличения

руб

% увеличения

руб

45000

 

45000

 

45000

 

40000

 

225Содержание  имущества(ремонт и заправка оргтеники)

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.

2020 год

2021 год

2022 год

% увеличения

руб

% увеличения

тыс.руб.

% увеличения

тыс.руб.

38000

-

35000

 

20000

-

20000

 

226прочие услуги - на информационное сопровождение  СбиС +, сопровождение сайта

Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г.

2021 год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб

% увеличения

тыс.руб.

% увеличения

тыс.руб.

166000

-

41000

-

20000

-

16000

 

290прочие расходы - на разовые мероприятия - проведение праздников

Уточненные бюджетные ассигнования на 2020год по состоянию на 01.10.20209г.

2021год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб

% увеличения

руб

% увеличения

руб

5000

-

5000

-

1000

-

1000

 

310  Увеличение стоимости основных средств

Код расхода

по бюджетной классификации

2020 год

2021 год

2022 год

80000

15000

 

 

 

340  Приобретение материальных запасов (канцелярские товары, краска для ремонта)

2021 год

2022 год

2023 год

% увеличения

руб

% увеличения

руб

% увеличения

руб

-

20000

-

10000

-

9000

 

 

Всего расходов по подразделу 0801 (СДК)

Код расхода

по бюджетной классификации

2021 год

2021 год

2022 год

Итого

1 154 800

1 141 800

1 186 700

 

 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

264 Расходы по подразделу 1001на выплату надбавки к пенсии за выслугу летглаве сельсовета и муниципальным служащим

 

Код расхода

по бюджетной классификации

2021 год

2022 год

2023 год

264

271000

250000

230000

 

 

 

                                                                                                                                  

 


Печать   E-mail