Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
https://volkovskij-r38.gosweb.gosuslugi.ru/
Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | |||||
Прогнозные расчеты по расходам
бюджета МО «Волковский сельсовет» на 2021год и на плановый период 2022 и 2023годы
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
Год |
месячное денежное вознаграждение |
годовой фонд оплаты труда 211, руб. |
начисления на оплату труда, 213 |
Всего фонд оплаты труда с начислениями 210, руб. |
|
% |
руб. |
||||
2021 |
32229 |
387000 |
30,2 |
117000 |
504000 |
2022 |
32229 |
387000 |
30,2 |
117000 |
504000 |
2023 |
32229 |
387000 |
30,2 |
117000 |
504000 |
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
Расчет оплаты труда муниципальных служащих
Год |
Должность |
месячное денежное содержание исходя штатного расписания |
годовой фонд оплаты труда 211 руб. |
начисления на оплату труда 213 |
Всего фонд оплаты труда с начислениями 210 руб. |
|
% |
руб |
|||||
|
Заместитель главы |
24369х12=292428 |
292428 |
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
22658х12=271896 |
271896 |
|
|
|
|
|
Единовременные выплаты к отпуску |
25786 |
|
|
|
2021 |
Итого |
|
590500 |
30,2 |
178500 |
769000 |
|
Заместитель главы |
23656х12= 283872 |
292428 |
|
|
|
Главный бухгалтер |
21997х12=263964 |
271896 |
|
|
|
|
|
|
Единовременные выплаты к отпуску |
25786 |
|
|
|
2022 |
Итого |
|
590500 |
30,2 |
178500 |
769000 |
|
Заместитель главы |
23656х12= 283872 |
292428 |
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
21997х12=263964 |
271896 |
|
|
|
|
|
Единовременные выплаты к отпуску |
25786 |
|
|
|
2023 |
Итого |
|
590500 |
30,2 |
178500 |
769000 |
Расходы на материально-техническое обеспечение планируются на уровне уточненных бюджетных ассигнований на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г.
221 Услуги связи планируются на уровне прошлого года
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г. |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
|
15000 |
- |
15000 |
- |
15000 |
|
15000 |
223 Коммунальные услуги
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г. |
2021год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
Руб. |
% увеличения |
Руб. |
% увеличения |
Руб. |
|
50 |
|
50000 |
|
50000 |
|
50000 |
225 Содержание имущества
(заправка и ремонт картриджей 3шт.х350руб.х6раз+ заправка 1 картриджа*1300*3= 10000)
(текущий ремонт автомобиля), сопровождение АПС 2000*12=24000)
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020год по состоянию на 01.10.2020г. |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
|
100000 |
- |
60000 |
- |
40000 |
- |
40000 |
226 Прочие услуги (услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2500руб., приобретение и сопровождение программ 27000руб., нотариальные услуги 1000 руб., услуги по обучению на курсах повышения квалификации 3000руб., предоставление доступа к системе Советник ПРОФ 50000)
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г. |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
|
142000 |
- |
180000 |
- |
130000 |
- |
130000 |
290 Прочие расходы (налог на имущество1000руб., транспортный налог 4000 руб., земельный налог 95000)
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г. |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
|
170000 |
|
100000 |
- |
30000 |
- |
30000 |
310 Приобретение основных средств (стеллаж)
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г. |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
|
6000 |
- |
15000 |
- |
15000 |
- |
10000 |
340 Приобретениематериальных запасов
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г. |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
|
155100 |
- |
100000 |
- |
65000 |
- |
65000 |
Всего по подразделу 0104 расходов:
Код расхода по бюджетной классификации |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Итого |
1 289 000 |
1 114 000 |
1 109 000 |
Подраздел 0111 «Резервный фонд»
КОСГУ |
2021год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
|
290 |
- |
5000 |
|
1000 |
|
1000 |
Итого |
|
5000 |
|
1000 |
|
1000 |
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
По данному подразделу предусмотрены расходы
прочие услуги - на публикацию нормативно-правовых актов муниципального образования15000руб., на содержаниеуборщика производственных помещений и программиста260000руб., оплата налогов и штрафов 20000, приобретение венков на 9 мая
Расшифровка по КОСГУ |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
% увеличения |
руб. |
|
225 |
|
265000 |
|
190870 |
|
154763 |
226 |
|
110056 |
|
25804 |
|
30148 |
290 |
|
20000 |
|
20000 |
|
20000 |
349 |
|
4000 |
|
4000 |
|
4000 |
Итого |
|
399056 |
|
240674 |
|
208911 |
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
Предусмотрены расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в пределах субвенции из областного бюджета
Код расхода по бюджетной классификации |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
211 |
24096 |
24096 |
24096 |
213 |
7277,04 |
7277,04 |
7277,04 |
221 |
1825,60 |
2000 |
2000 |
223 |
10000 |
10000 |
10000 |
225 |
3174,40 |
3500 |
5500 |
310 |
10000 |
10000 |
10000 |
346 |
32893,96 |
33314,96 |
31314,96 |
Итого |
89267 |
90188 |
90188 |
Подраздел 0310 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
Расходы по подразделу 0310 планируются на мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Код расхода по бюджетной классификации |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
226 |
30000 |
20000 |
20000 |
310 |
10000 |
10000 |
0 |
346 |
10000 |
0 |
10000 |
Итого |
50000 |
30000 |
30000 |
Подраздел 0314 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области»
Расходы по подразделу 0314 планируются на мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования
Код расхода по бюджетной классификации |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
346 |
1000 |
1000 |
1000 |
Итого |
1000 |
1000 |
130000 |
Подраздел 0503 «Благоустройство»
По подразделу 0503 планируются расходы на уличное освещение, прочие мероприятия по благоустройству территории
Код расхода по бюджетной классификации |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
223 |
300000 |
300000 |
300000 |
225 |
100000 |
50000 |
25000 |
226 |
50000 |
50000 |
25000 |
340 |
50000 |
50000 |
0 |
Итого |
500000 |
450000 |
350000 |
Подраздел 0801 «Культура»
Дом культуры
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Год |
Должность |
ставки |
годовой фонд оплаты труда 211 тыс.руб. |
начисления на оплату труда 213 |
Всего фонд оплаты труда с начислениями 210 тыс.руб. |
|
% |
тыс.руб |
|||||
|
Руководитель |
0,7 |
|
|
|
|
|
Художествен-ный руководитель |
0,6 |
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
0,7 |
|
|
|
|
2021 |
Итого |
2 |
760200 |
30,2 |
229600 |
989800 |
2022 |
Итого |
2 |
800100 |
30,2 |
241700 |
1041800 |
2023 |
Итого |
2 |
842300 |
30,2 |
254400 |
1096700 |
221 Услуги связи планируются на уровне прошлого года
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г. |
2021 год |
2022год |
2032 год |
|||
% увеличения |
руб |
% увеличения |
руб |
% увеличения |
руб |
|
4000 |
- |
4000 |
- |
4000 |
|
4000 |
223 Коммунальные услуги (электроэнергия,газ)
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г. |
2021год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб |
% увеличения |
руб |
% увеличения |
руб |
|
45000 |
|
45000 |
|
45000 |
|
40000 |
225Содержание имущества(ремонт и заправка оргтеники)
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020 год по состоянию на 01.10.2020г. |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
% увеличения |
руб |
% увеличения |
тыс.руб. |
% увеличения |
тыс.руб. |
|
38000 |
- |
35000 |
|
20000 |
- |
20000 |
226прочие услуги - на информационное сопровождение СбиС +, сопровождение сайта
Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год по состоянию на 01.10.2019г. |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб |
% увеличения |
тыс.руб. |
% увеличения |
тыс.руб. |
|
166000 |
- |
41000 |
- |
20000 |
- |
16000 |
290прочие расходы - на разовые мероприятия - проведение праздников
Уточненные бюджетные ассигнования на 2020год по состоянию на 01.10.20209г. |
2021год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб |
% увеличения |
руб |
% увеличения |
руб |
|
5000 |
- |
5000 |
- |
1000 |
- |
1000 |
310 Увеличение стоимости основных средств
Код расхода по бюджетной классификации |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
80000 |
15000 |
|
|
340 Приобретение материальных запасов (канцелярские товары, краска для ремонта)
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
% увеличения |
руб |
% увеличения |
руб |
% увеличения |
руб |
- |
20000 |
- |
10000 |
- |
9000 |
Всего расходов по подразделу 0801 (СДК)
Код расхода по бюджетной классификации |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
Итого |
1 154 800 |
1 141 800 |
1 186 700 |
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
264 Расходы по подразделу 1001на выплату надбавки к пенсии за выслугу летглаве сельсовета и муниципальным служащим
Код расхода по бюджетной классификации |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
264 |
271000 |
250000 |
230000 |